Para irmos de encontro ao ponto 4.1.4.1 do SAFT:
Foi-nos comunicado para AT que o identificador de série deve coincidir com as séries registadas nas finanças

Para fazer face a esta situação:
SERÁ NECESSARIO CRIAR NOVAS SERIES, COMUNICA-LAS NOVAMENTE NAS FINANÇAS E FINALIZAR A QUE ESTÃO ATUALMENTE REGISTADAS.
 Podemos criar com inicio de inicio a uma determinada data
o Se criarmos com a data inicio igual á data de trabalho, as séries são automaticamente modificadas, e só consiguirao efetuar vendas depois de introduzido o codigo de validação de série de cada uma delas fornecido pelas finanças
o Se criamos com data inicio posterior á data de trabalho: as séries serão trocadas quando a data de trabalho for igual á data inicio das novas séries.

PASSOS: NO FORMULARIO DE CRIAÇÃO DE SERIES E REGISTOS DE CODIGOS DE VALIDAÇÃO DE SÉRIE.
PASSO I:Criar novas séries tendo por base as séries de 2023, combinando previamente com o cliente a data inicio das mesmas:
 Colocam a data inicio que pretendem
 Colocam se são anuais ou gerais
 (não devem alterar a seleção de séries a criar!!!!!!
(deixar estar “vendas e contas correntes”)

Como funciona a criação de séries:
Botões
1-simula criação de séries: como o nome indica é efetuada uma simulação(não são gravadas na aplicação)
2:Criar séries: se tudo estiver conforme é ativado o botão “2-Criar Series”: esta operação grava as séries na aplicação.
Nota: para cada um dos casos de data inicio(igual ou superior á data de trabalho):surgirá uma mensagem a explicar o referido comportamento para cada uma das opções
Data inicio igual á data de trabalho(obriga paragem na emissão de vendas, mal sejam criadas)

Exemplo 1:Data início igual á data de trabalho:

Exemplo 2: data inicio posterior á data de trabalho

Depois de criadas a aplicação posiciona-se no separador para gravação de codigo AT

 Mostrando as séries que estavam criadas anteriormente e qual a operação a efetuar nas finanças
 As novas séries que tem de ser comunicadas e gravado o codigo de validação de série na aplicação

CUIDADOS A TER:
AS SÉRIES QUE TEM DE SER FINALIZADAS NAS PAGAINA DAS FINANÇAS: DEVEM DEPOIS SER DADAS COMO “FINALIZADAS NA NOSSA APLICAÇÃO”,
ISTO PARA CASO SEJA NECESSARIO UM DIA CRIAR SERIES NOVAMENTE AS MESMAS NÃO SEREM CONTEMPLADAS:
Para isso a aplicação tem opções de menu da grelha(botão do lado direito do rato)
 Devem
o 1-Sel. (por finalizar)
o 2.Atribyuir estado AT(finalizada)

ISTO PORQUE SE VOLTO AO CRIAR SERIES , SE NÃO FINALIZAREM AS ANTERIORES , AS MESMAS SERÃO CONTEMPLADAS NUMA NOVA SIMULAÇÃO /CRIAÇÃO

NOTAS:
1-O REPORT “InfoComunicaoSeries.rpt” :FOI MODIFICADO, COMO EM QUALQUER ATUALIZAÇÃO A PASTA DO REPORTS DEVE SER ATUALIZADA. SENDO QUE SE ESTAO NA VERSÃO ANTERIOR Á LANÇADA, PODEM OPTAR POR COPIAR SO O REPORT PARA A PASTA DE DE REPORTS DE CADA CLIENTE.
2-N OS CLIENTES EM QUE AS SERIES FORAM COMUNICADAS CORRETAMENTE “Á REBELDIA DA VERSAO(ou seja não vao criar séries novas!! Porque já foram corretamente comunicadas)
 DEVEM CORRIGIR A SUGESTAO DA SERIE QUE FOI COMUNICADA ÁS FINANÇAS(ABRETIPODOC+ABRESERIE)
 PARA ISSO COM UM LOGIN DO GRUPO MICRONET E SÓ COM ESSE GRUPO ! TEM UM OPÇÃO NO FORMULARIO

Utilizador “normal”

Utilizador grupo “MICRONET”