No seguimento da FAQ

https://micro-net.pt/ufaq/emitir-uma-nota-…-devolucao-de-p1/

onde é explicado como creditar requisições devolvidas por um ARS, 
Esta Faq ser para explicar/completar a questão de notas de crédito ás ARs, por devolução de requisições e também por valor
(esta opção torna-se ás vezes necessária para acerto de  questões de arredondamentos, originadas pela regra de comparticipação adotada pela SPMS

Regra SPMS:35 % ate ao maximo de 95 euros sobre o total da fatura)

No menu “Caixa-F.Lotes” opção T-Credito SNS

Selecionar :

• ano e mês pretendido
• entidade á qual queremos efetuar o crédito

estando neste ponto , temos a partir daqui , duas formas para lançar valor para a nota de credito

  I-Por seleção de requisições:  no formulario á direita , clicar no botão requisições:

II: usando a opção Crédito valor deste formulario(ver imagem acima), onde colocamos o valor e a respetiva taxa de IVA.

Imaginemos que faturamos 2000 euros a uma ARS, e os mesmos devolvem uma requisição para trás (de com 69.49 euros de comparticipação)  com erro

do tipo D(logo pode ser refaturada ) e dizem no relatorio enviado que tem ser lançada uma nota de credito no valor de 69.52

no Botao requisições:

> Serão listadas todas as requisições que dizem respeito á fatura emitida á respetiva entidade,

selecionar a(s) pretendida(s), colocando um visto conforme se vê na imagem em baixo, no final fazer “selecionar”: que tera um total de 69.49euros

se vão pretender que esta requisição se novamente faturada: tem de marca-la como tal, com as opções do menu(botao do lado direito do rato)

ja agora neste menu voces tem a hipotese:

• disponibilizar para nova fatutação
• anular a atribuição(imaginem o cenario que se enganaram na que queriam disponiblizar)
• a opção de selecionar requisições já colocadas para nova faturação: imaginem o seguinte cenario:foram devolvidas 20 requisições por falta de assinatura do medico, neste caso é considerado pela SPMSum erro do tipo “D”, ou seja podem ser novamente faturadas:
  • 1-selecionavamos todas as 20 requisições ,
  • 2-“disponibilizar para nova faturação”
  • 3- por algum motivo nao pode terminar a operação que pretende e tem de se ausentar
  •  como queremos emitir uma nota de credito, podemos sempre á posterior voltar a entrar no formulario de nota de credito, e  em vez de selecionar as 20 uma a uma para fazer a nota de credito podemos dizer  “selecionar requisições já colocadas para nova faturação”

-Serão lançadas para emissão de nota de crédito as respetivas requisições selecionadas

no fundo á esquerda fica ativa uma opção “Ativar Lançamento de Nota de Crédito”: esta opção ativa o botao á direita “Crédito” 

depois é só clicar em “Crédito”

Neste momento apos seleção da requisição , falta-nos 3 centimos para o total a credito(69.52)

Neste formulario no rodape, colocar em “Em credito Valor” 0.03 e selecionar a respetiva taxa de IVA a que as terapias termais estão sujeitas nas vossas instalações.

clicando em credito ,

estando tudo ok :

-clicam em sim

• de seguida colocam o movito de correção

se pretendem imprimir dizem que sim

no respetivo formulario de emissão de notas de credito, sempre que selecionam o respetivo ano, mes e a entidade para qual gerarm a notas de credito,

se assim pretenderem, podem sempre reemitir uma nota de credito gerada